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扎实开展内控自查互评，成立内控自查自评领导小组，同时下设工作小组，抽调各处室业务骨干参加。工作小组成员在检查过程中坚持以问题为导向，紧盯关键流程和重点环节，与相关处室加强沟通，充分了解情况，认真听取解释说明和意见，仔细审查各处室日常及专项工作是否符合内控相关流程及要求等，重点在业务档案整理归档中嵌入内控检查，实现“一举两得”，助推内控工作全面落实落细。各处室针对自查互评中查摆发现的问题，制定问题清单和销账清单，做到边查边改、立行立改，采取有效措施纠错纠偏。
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