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强化内控自查评价,实现闭环管理。将内控自查工作作为检视内控薄弱环节的重要举措,紧盯重点领域、关键环节、重要岗位,对标财政部内控工作标准,及时印发内控自查评价工作办法并有序组织开展自评工作。局领导带队对各处室进行全面评估,对各岗位进行风险排查,形成“局领导亲自查、处室负责人及时盯、全局上下认真改”的良好氛围。针对自查发现的薄弱环节和执行中反馈的制度漏洞,逐项制定整改措施,坚持“当下改”和“长久立”相结合,实现“问题—整改—规范”内控闭环。注重外部沟通协作,拓宽内控视野。一方面,积极与其他部门单位开展内控建设交流研讨,学习先进经验做法,不断拓宽内部控制建设新思路。另一方面,积极与省财政厅等部门会商研究,推动建立《江西省财会监督协调工作机制》,加强工作协同、信息共享、线索移送、联合监管、成果共用,凝聚监督合力,共同提升财政管理的规范化水平,为内部控制工作的有效落实创造良好的外部环境。宁夏监管局贯彻落实财政部关于加强内部控制建设工作要求,将内部控制报告核查评价嵌入预算单位的业务、财务、会计等各个环节,采取“三项准备+关键三步+一个目标”的“331”工作法,高质高效开展核查评价工作,为预算单位内部控制建设赋能增效。
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