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扎实开展内控自查互评,成立内控自查自评领导小组,同时下设工作小组,抽调各处室业务骨干参加。工作小组成员在检查过程中坚持以问题为导向,紧盯关键流程和重点环节,与相关处室加强沟通,充分了解情况,认真听取解释说明和意见,仔细审查各处室日常及专项工作是否符合内控相关流程及要求等,重点在业务档案整理归档中嵌入内控检查,实现“一举两得”,助推内控工作全面落实落细。各处室针对自查互评中查摆发现的问题,制定问题清单和销账清单,做到边查边改、立行立改,采取有效措施纠错纠偏。
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