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云南监管局将内控建设作为强化财政管理的重要抓手,通过建立健全财政内控制度机制和组织框架,搭建起内控工作的“四梁八柱”。构建制度体系,确保财政内控有章可循。持续修订完善《云南监管局内部控制操作规程》,重点防控审核、审批、征收监缴、监控、调研、绩效评价等环节,形成“以制度管权、以制度管人、以制度办事”的工作格局。根据财政部党组最新精神和要求,树立用制度推进工作的理念,打破思维惯性和路径依赖,常态化评估制度实施效果,确保制度立得住,行得通,管得了。健全组织框架,确保财政内控高效运行。认真落实“宝塔型”责任制,云南监管局设立内部控制委员会及领导小组,由局主要负责人任组长,切实履行第一责任人职责,班子成员、各处室负责人等为成员,认真落实“一岗双责”。根据局领导调整和人员轮岗实际,及时调整局内控委成员,不断压实处室负责人内控日常管理主体责任,做到守土有责、守土尽责。合理确定全局干部职工岗位职责,明确岗位权限、工作程序等,确保层层有把关、件件有落实、事事有制衡。
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