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云南监(jiān)管局将内控建设作为(wèi)强化财(cái)政管理的重要抓手,通过建立健全财政内控(kòng)制度机制(zhì)和组织(zhī)框架,搭建起内控工作(zuò)的(de)“四(sì)梁八(bā)柱”。构建(jiàn)制(zhì)度(dù)体系,确保财政内控有章可(kě)循。持续(xù)修订完善(shàn)《云南监管局内部控制操作规(guī)程》,重点(diǎn)防控审核、审批、征(zhēng)收监缴(jiǎo)、监控、调研(yán)、绩效评价等环节(jié),形(xíng)成“以制度管权、以制度管(guǎn)人、以制(zhì)度办事”的工作格局。根据财(cái)政部党组最新精神(shén)和要(yào)求(qiú),树立(lì)用制度(dù)推进工作的理念,打破(pò)思维惯性和路(lù)径依赖,常态化评(píng)估制(zhì)度实施效果,确保(bǎo)制度立得住(zhù),行得通,管得了(le)。健全组(zǔ)织框架,确保财政内控高(gāo)效运行。认真落实“宝塔型”责任(rèn)制,云南(nán)监(jiān)管局设(shè)立(lì)内部控制(zhì)委员会及领导(dǎo)小组,由(yóu)局主要负责人任(rèn)组(zǔ)长,切实履行(xíng)第一责任人职责,班子(zi)成员、各处(chù)室(shì)负责人等为成员,认真落实“一(yī)岗双责”。根(gēn)据局领导调整和人员轮岗(gǎng)实(shí)际,及时调整局(jú)内控委成员(yuán),不断压(yā)实处室(shì)负责(zé)人内控(kòng)日常管理主体责任(rèn),做到守土有(yǒu)责、守土尽(jǐn)责。合理确定全局干部职工(gōng)岗位职责,明确岗位(wèi)权限、工作程(chéng)序等(děng),确保层(céng)层(céng)有把(bǎ)关、件件(jiàn)有(yǒu)落实、事(shì)事有制衡。
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