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“大处着眼(yǎn)”,加强(qiáng)系(xì)统化的内控制度建设。根据财政部(bù)内部控制基本制(zhì)度、9个专项(xiàng)内控办(bàn)法相关规定(dìng)要求(qiú),结合自身(shēn)实际,全面梳(shū)理财政(zhèng)监管业务和内部管理事项(xiàng),建成以“党建制(zhì)度(dù)为(wèi)引领、管理制度为基础、业(yè)务制(zhì)度(dù)为(wèi)核(hé)心(xīn)”的内控制度体系,织密织牢内控制(zhì)度网。同时,结合巡视、综合考(kǎo)核(hé)等指出的问(wèn)题(tí)和(hé)整改要求,新增或修订《财政部江西监管局预决算(suàn)管理(lǐ)办(bàn)法》等8项(xiàng)内部管理(lǐ)制度,切实加强内部管理。“小处着手(shǒu)”,落实细(xì)节化的内控操作(zuò)规范。紧(jǐn)跟新形势新要求,修订印发(fā)《财政部江西监管局内(nèi)控操作(zuò)规程(chéng)(2023年)》,共收录(lù)48项操作(zuò)规程,其(qí)中新制(zhì)定(dìng)《财政(zhèng)部江(jiāng)西监(jiān)管(guǎn)局(jú)会计评估监督内部控制操作规程》等5项操(cāo)作规(guī)程,明确各个(gè)层级、各部门(mén)的职责权限,覆(fù)盖审核、审(shěn)批(pī)、征(zhēng)收监缴、监控(kòng)、调研、核(hé)查、检查、绩效评(píng)价业务及内部管理(lǐ)等环节(jié),细(xì)化工作(zuò)要求,为(wèi)内控执(zhí)行提供(gōng)明确指引(yǐn)和操作规范。
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