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六宝典大全资料大全云南监管(guǎn)局将内(nèi)控建设作为强化财政管理的重要(yào)抓手,通过建立健全财政内控制度机制和组织框架,搭(dā)建起内控工(gōng)作的“四梁八柱”。构建制度体系,确保财政内控有章可循。持(chí)续修订完善《云南监管局内(nèi)部控制(zhì)操作(zuò)规(guī)程》,重(zhòng)点防控审核、审批、征收监缴、监控、调研、绩(jì)效评价等环节,形成“以(yǐ)制度管权(quán)、以制度(dù)管(guǎn)人、以制度(dù)办事”的工(gōng)作格局。根据财政部党组最新精神和要求,树(shù)立用制度推进工作(zuò)的理念,打破思(sī)维惯性和路径依赖,常态(tài)化评估(gū)制度实施(shī)效(xiào)果(guǒ),确保制(zhì)度立得住,行得(dé)通,管得了(le)。健全组(zǔ)织框架,确保财政内控高效运(yùn)行。认真(zhēn)落实(shí)“宝(bǎo)塔(tǎ)型”责任(rèn)制,云南监管局设立内(nèi)部(bù)控制委员会及领导小(xiǎo)组,由局主要(yào)负(fù)责人任组长,切(qiè)实履行第一(yī)责任(rèn)人职(zhí)责,班子成员、各处室负责人等为成员,认真(zhēn)落实(shí)“一(yī)岗双责”。根据局(jú)领导调整和(hé)人(rén)员轮岗(gǎng)实际,及时调整(zhěng)局内控委成员,不断压实处室负责人内控日(rì)常管(guǎn)理(lǐ)主体(tǐ)责任,做到守土有责、守土尽责。合理确(què)定全(quán)局干(gàn)部(bù)职工(gōng)岗位职责,明确岗位权限、工作程序等(děng),确保层层有把关、件件有落(luò)实、事事(shì)有(yǒu)制衡。
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