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  • 发布时间:2025-02-05 13:55:56 来源:
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导读云南监管局将(jiāng)内(nèi)控(kòng)建(jiàn)设作(zuò)为强化财政管理的重要抓手(shǒu),通过建(jiàn)立(lì)健全财政内(nèi)控制度机制和组织框架(jià),搭建起内(nèi)控工作的“四梁(liáng)八(bā)柱(zhù)”。构建制(zhì)度体系,确保财政(zhèng)内控有章可循。持续(xù)修订完善《云南监管局内部控制操作规程》,重点防控(kòng)审核、审批、征收监缴、监控、调研、绩(jì)效评价等环节,形(xíng)成“以(yǐ)制度(dù)管权、以制度管人、以制度办事(shì)”的工(gōng)作格局。根据(jù)财(cái)政部(bù)党组最新精神(shén)和要求,树(shù)立用制(zhì)度推进工作的理念(niàn),打破思维惯性和路径依赖,常态化评估制度实施效果(guǒ),确保(bǎo)制(zhì)度立得住,行得(dé)通(tōng),管(guǎn)得了。健全组织(zhī)框架,确保财(cái)政内控高效运行(xíng)。认真落实“宝塔型”责任制,云南监管局设立内部控制委员(yuán)会及领导小组,由局主要(yào)负责人任组(zǔ)长,切实履行第一责任人职责,班子成员(yuán)、各处室负(fù)责人等为成(chéng)员,认真(zhēn)落实“一岗双(shuāng)责”。根(gēn)据局领导(dǎo)调(diào)整和人员轮岗实际,及时调整局内控委成员,不断压(yā)实处室(shì)负(fù)责人内控日(rì)常管(guǎn)理(lǐ)主体责任,做到(dào)守土(tǔ)有(yǒu)责(zé)、守土尽责。合理确定全局(jú)干(gàn)部职工(gōng)岗位职责(zé),明确岗(gǎng)位权限、工作程序等(děng),确保层(céng)层有(yǒu)把关、件(jiàn)件(jiàn)有(yǒu)落实、事事有制(zhì)衡。

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