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坚(jiān)持全厅各处室单位整体推进、全面覆(fù)盖,将制(zhì)度(dù)建设作为内控工作(zuò)的重中之重,切实做(zuò)到业务(wù)制度和内控规范协同发展。业务制度上,连续(xù)两年(nián)开展(zhǎn)“制度建(jiàn)设年活动”,全面梳理法律法(fǎ)规、“三定”规(guī)定和相关规范(fàn)性文件赋予(yǔ)本部门职责(zé),对(duì)制(zhì)度进行查(chá)缺(quē)补漏,全厅(tīng)共计“立改废”文件336个(gè),其中,制定117个,修订86个(gè),废止(zhǐ)133个(gè),持(chí)续健(jiàn)全财政制度体系,有力地充实财政工作的(de)“四梁八(bā)柱”。内(nèi)控规范上(shàng),以(yǐ)服务中心工作为(wèi)宗旨,打破对经济业务进行管控的传统内控模式,将监督制衡范围(wéi)拓展到(dào)了财政核心业务和权力(lì)运行,建立“1+10+31”(1个基本制度、10个专项内控办(bàn)法、31个操作规程(chéng))三个(gè)层级,全厅各(gè)处室(shì)单位(wèi)全(quán)部覆(fù)盖、全员参与的内(nèi)控制度体系(xì)。同(tóng)时,制定出台厅(tīng)机关(guān)内控(kòng)考评办法,推动完善(shàn)内(nèi)容协调、程序(xù)严密(mì)、配套(tào)完(wán)整、有效管(guǎn)用的(de)内控制(zhì)度体系,确(què)保各(gè)项(xiàng)工作有章可循(xún)、有(yǒu)据可依。
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