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云南监管(guǎn)局将内控建设作为强化财政管理的重要抓手,通过建(jiàn)立(lì)健全(quán)财政内(nèi)控(kòng)制(zhì)度机制和组织(zhī)框架,搭(dā)建起内控工作的(de)“四梁(liáng)八(bā)柱”。构建制度体系,确保财政(zhèng)内控(kòng)有章可循。持续修订完善《云南监管局(jú)内(nèi)部控制操作(zuò)规程》,重(zhòng)点(diǎn)防控审(shěn)核、审批、征收监缴(jiǎo)、监控、调研(yán)、绩效评价等环节,形成“以制度管权(quán)、以制度(dù)管人、以制度办(bàn)事”的(de)工作格局(jú)。根据财政部党组最新(xīn)精神和(hé)要求,树立用(yòng)制度推进工作(zuò)的(de)理念(niàn),打破(pò)思维惯性和路径依赖(lài),常(cháng)态(tài)化评估(gū)制度实施效果,确(què)保制度(dù)立(lì)得住(zhù),行得通,管(guǎn)得了(le)。健全(quán)组(zǔ)织框架,确保财政内(nèi)控高效运(yùn)行。认真落实“宝(bǎo)塔(tǎ)型”责任制(zhì),云南(nán)监管局(jú)设(shè)立内部控制委(wěi)员会及领(lǐng)导小(xiǎo)组,由(yóu)局主要负责人任组长(zhǎng),切(qiè)实履行第一责任人职责,班子(zi)成员(yuán)、各处(chù)室负责人等为(wèi)成(chéng)员,认真(zhēn)落实“一(yī)岗双责(zé)”。根据(jù)局(jú)领导调(diào)整和人员(yuán)轮岗实际,及时调(diào)整局内控(kòng)委成(chéng)员,不断压(yā)实处室负责人内控日常管理主体责任,做到守土有责、守土尽(jǐn)责。合(hé)理确定全局干部(bù)职(zhí)工(gōng)岗位职(zhí)责,明确岗位权(quán)限、工作程序(xù)等,确保层(céng)层有把关、件(jiàn)件有落实、事(shì)事有制(zhì)衡。
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