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导读扎实开展内控自查互评(píng),成立内(nèi)控自查自评领导小组,同时下设(shè)工(gōng)作小(xiǎo)组(zǔ),抽(chōu)调各处室业务骨干参(cān)加(jiā)。工作小组成员在(zài)检(jiǎn)查(chá)过程中坚持以问(wèn)题为(wèi)导向,紧盯关键流程和重点环(huán)节,与相关处室加强沟通,充(chōng)分了解情况,认真听取解释说(shuō)明(míng)和意见(jiàn),仔(zǎi)细审查各(gè)处室(shì)日常及专项工作是(shì)否符合内控相关流程及要求等,重点在业务档案整(zhěng)理(lǐ)归档中嵌入(rù)内控检查,实现“一举两(liǎng)得”,助(zhù)推内(nèi)控工作全面落实落细。各处室针(zhēn)对自(zì)查互评中查摆发现的问(wèn)题(tí),制定问题清单和销账清单,做到边查边改、立行立改,采取(qǔ)有效措(cuò)施(shī)纠错纠(jiū)偏。
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